Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии Отраслевой код

КВФО

косгу

КФСР

2

3

4

5

6

7

8

9

0001

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

X

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

1200

130

0000000000

1210

130

X

на 2026 г
текущий
финансовый год
10

на 2028 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
и

12

1 232 653,27

X

X

X

0

000

0000

85 896 924,80

82 098 723,80

82 098 723,80

0

000
00000000000000
000

0

ООО

0000

85 8% 924,80

82 098 723,80

82 098 723,80

оооооооооо

0

00000000000000
000

0

000

0000

74 262 201,00

70 464 000,00

70464 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

74 262 201,00

70 464 000,00

70 464 000,00

130

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

130

0000

3 926 723,80

3 926 723,80

3 926 723,80

0

90630500000040
000

2

130

0000

7 708 000,00

7 708 000,00

7 708 000,00

(ХХХХХХХХХХХХХ)

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

оооооооооо

(ХХХХХХХХХХХХХ)

Расходы, всего

2000

в том числе по году начала закупки (2025)

2100

000

000

оооооооооо
оооооооооо

0

000

0

000

0000

87 129 578,07

82 098 723,80

82 098 723,80

0

00000000000000
000

0

000

0000

65 902 769,60

62 959 769,60

62 959 769,60

(НКХХХХХХХХХХХ)

в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата

2110
v

111

оооооооооо

0

000

0

000

0000

50 616 566,51

48 884 081,37

48 884 081,37

111

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

211

0703

972 736,70

972 736,70

972 736,70

111

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

211

0709

180 696,17

180 696,17

180 696,17

13

(КХ Х М Х И Х Х Х Х КХ К)

111

Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

111

0000000000
(Х Х Х Х Х Х Х Х Х )

90600000200

000

4

211

0701

49 228 133,64

47 610648,50

47 610 648,50

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

235 (XX),00

120 000,00

120 000,00

О (Х Х Х Х Х ХХ Х Х ХХ Х )

2140
2141

выплаты по оплате труда

119

000

0

000

0000

15 286 203,09

14 075 688,23

14 075 688,23

119

0000000000

0

0

000

0000

15 286 203,09

14 075 688,23

14 075 688,23

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

293 766,49

293 766,49

293 766,49

0

90630201040040
000

2

213

0709

54 570,24

54 570,24

54 570,24

90600000200

00000000000000
000

4

213

0701

14 937 866,36

13 727 351,50

13 727 351,50

119

выплаты по оплате труда

0

00000000000000
000

119

выплаты по оплате труда

0000000000

0000000000
оооооооооо

(Х Н Х КХ Х Х Х Х Х Х Х К)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги свази
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

2600

000

0000000000

0

000

0

000

0000

19 937 332,47

17 874 478,20

17 874 478,20

2640

244

оооооооооо

0

оооооооооооооо
000

0

000

0000

17 412 071,62

15 349 217,35

15 349 217,35

0

90630201040040
000

2

221

0703

6 436,95

6 436,95

6 436,95

90600000200

оооооооооооооо
000

4

221

0701

80 372,24

80 372,24

80 372,24

0

90630201040040
000

’2

223

0703

7 869,09

7 869,09

7 869,09

244
244
244

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

оооооооооо

90600000200

(X X)

4

223

0701

121 405,66

121 405,66

121 405,66

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

225

0701

187 788,94

187 788,94

187 788,94

0

90630201040040
000

2

225

0703

133 227,00

133 227,00

133 227,00

90600000200

оооооооооооооо
000

4

225

0701

476 273,19

268 413,19

268 413,19

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244
244

оооооооооо
оооооооооо

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630500000040
000

2

226

0701

204 540,56

204 540,56

204 540,56

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

226

0703

275 096,40

275 096,40

275 096,40

0

90630201040040
000

2

226

0709

449 733,59

262 352,90

262 352,90

90600000200

оооооооооооооо
000

4

226

0701

3 270 040,82

2 997 699,82

2 997 699,82

0

90630500000040
000

2

310

0701

519 355,37

519 355,37

519 355,37

0

90630201040040
000

2

310

0703

529 152,45

554 152,45

554 152,45

0

90630201040040
000

2

310

0709

310 000,00

160 000,00

160 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244
244
244
244
244

оооо оооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244
244
244

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо

90600000200

000

4

310

0702

172 000,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

6 267 282,08

5 774 455,20

5 774 455,20

0

90630201040040
000

2

342

0709

424 191,11

. 352 997,98

352 997,98

(Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х )

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

оооооооооо

90600000200

000

4

342

0701

1 768 000,00

1 858 000,00

1 858 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

оооооооооо

0

90630201040040
000

2

344

0703

104 325,19

104 325,19

104 325,19

0

90630201040040
000

2

344

0709

5 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

309 677,68

309677,68

309 677,68

0

90630201040040
000

2

345

0703

52 162,60

52 162,60

52 162,60

0

90630500000040
000

2

346

0701

712 182,25

712 182,25

712 182,25

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244
244
244
244

оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

353 369,65

44 325,19

44 325,19

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0709

242 380,69

242 380,69

242 380,69

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

17 208,11

(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ю

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

247

0000000000

247

0000000000

90600000200

000

4

346

0701

413 000,00

120 000,00

120 000,00

0

000

0

000

0000

2 525 260,85

2 525 260,85

2 525 260,85

0

90630201040040
000

2

223

0703

151 666,51

151 666,51

151 666,51

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

2 373 594,34

2 373 594,34

2 373 594,34

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 289 476,00

1 264 476,00

1 264 476,00

(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ю О

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

247
2300
2310

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог

850

0000000000
0000000000

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 264 476,00

1 264 476,00

1 264 476,00

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

77 961,25

77 961,25

77 961,25

90600000200

00000000000000
000

4

291

0701

1 186 514,75

1 186 514,75

1 186 514,75

’о

000

0000

25 000,00

851

0000000000

(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ю

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853
853

0000000000
(Х М Х Х Х Х Х Х Ю

0

000

0

90630201040040
000

2

291

0703

5 000,00

2

293

0703

10 000,00

2

2%

0703

10 000,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

90630201040040
000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

90630201040040
000
(К К К Н Х Х Х К К Х Ю О О

П рочие вы п л ат ы , всего

4000

000

0000000000

0

000
(Х М Х Х Х Х Х К Х Х Х Х Х )

В ы п л аты , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

0

000
(Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Ю

П рочие в ы п л аты , всего:

4000

000

0000000000

0

000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Ха
п/п

Наименование показателя

1

2

I
1.1
1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2026 г
(текущий
финансовый год)
5

7

8

19 937 332,47

17 874 478,20

17 874 478,20

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона Ха 223-ФЗ

26400

X

19 937 332,47

17 874 478,20

17 874 478,20

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

X

8 674 686,25

7 819 485,25

7 819 485,25

7 819 485,25

7 819 485,25

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

X

8 674 686,25

26412.5

2026

0000000000

8 674 686,25

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26412.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26412.7

2028

0000000000

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ

26412

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ

26452

7 819 485,25
7 819 485,25

X

11 262 646,22

10 054 992,95

10 054 992,95

10 054 992,95

10 054 992,95

X

11 262 646,22

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

11 262 646,22

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
1.1.2.1.3
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 26500
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <1 26600
3

2028

0000000000

1.1.2.1

за пределами
планового
периода

X

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2

6

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

Руководитель учреждения
Заведующий МАДОУ
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

22

апреля

2026 г.

№ 247

О. С. Берхольд

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместителя
начальника филиала

Е.В. Волегова

(должность)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

Т.С.Булышева

2 6 9 -1 5 - 4 3

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

X
X

10 054 992,95
10 054 992,95

Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
247
на 2026г. и плановый период 2027-2028 гг.
В связи с доведением лимитов на оплату труда педагогических работников, а так же с доведением
лимитов на учебные и прочие расходы, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям
расходов (КВФО 4):
Н аи м ен о ван и е п о к а за т е л я

КВР

П оступления о т доходов, всего

ПФХД н а
2 4 .0 3 .2 0 2 6 г.
З н ач е н и е
п о к а за те л я ,
руб. 20 2 6 год

ПФХД н а
2 3 .0 4 .2 0 2 6 г.
Значение
п о к а за т е л я ,
руб. 2 0 2 6 год

О тк л о н ен и е

70 333 341,00

74 262 201,00

3 928 860,00

КОСГУ 211 З ар аб о тн ая п л ата

111

46 728 9 0 1,69

4 9 2 2 8 133,64

2 4 9 9 231,95

КОСГУ 213 В ы платы по о п л а т е тр у д а

119

14 183 098,31

14 9 3 7 8 6 6,36

7 5 4 768,05

КОСГУ 225 Работы , услуги по сод ерж ан и ю и м у щ ества

244

2 6 8 4 1 3 ,1 9

4 7 6 2 7 3 ,1 9

2 0 7 8 6 0 ,0 0

КОСГУ 310 У вел и ч ен и е стоим ости осн о вн ы х средств

244

-

172 0 0 0 ,0 0

172 0 0 0,00

КОСГУ 346 У вел и ч ен и е стоим ости п роч и х о б о р о тн ы х
запасов (м атер и ал о в)
В ы платы по расходам , всего :

244

118 0 0 0 ,0 0

4 1 3 0 0 0 ,0 0

2 9 5 0 0 0 ,0 0

70 333 341,00

74 262 201,00

3 9 2 8 860,00

Зам. начальника филиала

Е.В. Волегова